2016年预算执行情况
2016年在镇党委、政府的领导下，在镇人大的依法监督下，认真执行党委、政府的各项政策和决议，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，合理安排预算资金，为镇域经济和社会各项事业的平稳发展提供财力保障。
一、财政执行情况
(一)财政收入情况
2016年预计完成财政收入10500万元，比上年的10694万元减少194万元，下降1.8%，完成年初预算任务的90%。
财政收入主要项目预计完成情况是：
增值税预计完成4372万元，比去年同期的2096万元增加2276万元，增长108.6%。
营业税预计完成1258万元，比去年同期4089的万元减少2831万元，下降69.2%。
企业所得税预计完成1400万元，比去年同期的1116万元增加284万元，增长25.4%。
其他税种预计完成3470万元，比去年同期的3393万元增加77万元，增长2.3%。
(二)镇级财力情况
2016年镇级财力预计为12456万元，其中：财政收入预计10500万元，体制补助差额316万元，区追加一般预算专项235万元，一般转移支付　981万元，上年滚存结余　424万元。
(三)财政支出情况
依据现行区镇两级财政管理体制，2016年预计财政支出12032万元(其中：镇级预计财政支出10816万元、区级专项预计支出1216万元)，比上年的13336万元减少1304万元，降低9.8%。减少的主要原因是：2016年区级财政拨付的专项资金减少。
2016年镇本级财政预计支出10816万元，比去年同期的镇本级支出10824万元减少8万元，基本持平。
具体支出预计情况是：
1、一般公共服务支出及政府正常经费运转预计支出2206万元。
2、教育事业费预计支出70万元，其中：第二中心幼儿园锅炉房维修费56万元及其他两所幼儿园开办经费等。
3、文化体育与传媒经费预计支出164万元，主要用于文体宣传中心经费支出等。
4、社会保障就业补助预计支出1793万元，主要用于社区居委会人员工资815万元；社区党委及所有社区办公经费等支出150万元；行政事业单位在编、在职及退休人员经费约600万元、民政事业费支出约228万元。
5、医疗卫生与计划生育事业费预计支出308万元，其中：瀛海镇卫生院卫生经费108万元；独生子女意外伤害保险费14万元；两癌筛查经费11万元；计划生育经费预计支出175万元。
6、城乡社区及综合治理预计支出5955万元，其中：北京尚志惠民保洁服务中心保洁费400万元；派出所支出130万元；购置垃圾分拣设备200万元；绿化费800万元；雇佣保安公司人员及车辆经费415万元；政府租赁办公用房租赁费240万元；拨镇劳务派遣公司人员工资预计1850万元；镇综合治理预计支出1920万元。
7、农林水事务预计支出320万元，主要用于支付村公益事业经费及农林水事业费。
(四)收支结余情况
2016年预计财力与预计支出相抵后，年终预计滚存结余424万元，实现收支平衡，略有结余。
需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在年终财政决算编审后，还会有些变化。
二、财政主要工作
(一)稳增长、调结构，实现经济平稳较快发展。
2016年我们在为纳税人做好服务的同时，充分发挥部门联动的组收优势，完善同国、地税、工商等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，最大限度地做到税收应收尽收。2016年预计完成财政收入10500万元，为全镇各项经济的稳步发展奠定了基础，为促进我镇经济发展提供财力保障。
(二)坚持以人为本，惠民生、促和谐，确保广大群众共享发展成果。
在财政资金的安排上，根据“集中财力办大事，投入资金讲效益，勤俭节约办事业”的原则，进一步优化财政支出结构，确保政府各项事业健康发展。
一是坚持推动教育事业优质均衡发展。安排资金70万元支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育供给能力；安排资金28万元用于雇佣校园保安，保障教师及学生安全进出校门。
二是深入落实就业和社会保障政策，提高社会保障水平。安排资金1800万元，用于安置劳动力就业支出、社区人员经费及退休人员经费支出。
三是着力完善公共卫生服务体系，有效提升基本医疗水平。安排资金108万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展，改善居民就医条件；安排资金76万元，用于计划生育六一儿童节活动经费、独生子女伤残、死亡家庭特别扶助金及独生子女保险费、计生手术费等。
四是提升社区文体活动质量，推动全镇文化事业繁荣发展。安排资金100万元，用于开展各类文体活动，提高和丰富群众业余文化生活，促进基层文体活动质量提升。安排资金63万元对社区文化活动室进行改造，让社区居民使得满意，用的放心。
五是按照“保稳定、促和谐”的原则，大力支持公安队伍及镇城管队伍建设。安排资金130万元，用于派出所经费支出。雇佣保安96人，全年预计支出415万元。
(三)增绿色、美环境，建立环境友好新社区。
加大绿化美化力度，让生态成果融入生活。安排资金88万元用于社区办公和服务建设，提升社区硬件设施建设水平。安排资金800万元用于社区绿化建设，绿化、美化了社区环境，该项目得到社区居民的一致好评，提升了社区居民生活质量，增强了社区居民的凝聚力。
(四)积极配合各级审计部门对我镇专项资金的审计工作。
特别是拆迁后期征地款的补偿到位及使用情况等，财政、审计部门逐年、逐项、逐村地开展细致调查，发现问题及时沟通解决。针对当前形势需要，要求我们必须完善各项财务管理制度，使财务收支行为更加科学与严谨。
(五)完善行政事业单位国有资产管理机制。
完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理，不断提高资产使用效益。
(六)促改革、求效益，不断提升财政管理水平
一是夯实基础工作，细化2017年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是密切关注财税体制改革工作进展，加强预算执行管理，提高支出的均衡性、及时性。三是在充分利用NC系统，以信息化手段推进财政管理改革。
(七)预算执行中存在的问题。
2016年财政预算执行情况总体良好，但也存在着一些问题：一是财政保障范围性支出及政策性支出在逐年增加，财政增收压力同时也在增加；二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源；三是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，我们的增收节支意识仍有待增强。
针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。　
2017年财政预算草案
2017年我们将围绕镇党委、镇政府的工作部署，积极组织财政收入，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进镇域经济持续健康发展。2017年预算草案编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实市委市政府决策部署。按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策的工作要求，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力，积极稳妥推进财政信息公开工作，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展。　
基于上述指导思想，2017年预算草案编制如下：
一、2017年财政预算
(一)预算收入：根据上级要求2017年财政收入增幅为9%，即财政收入预计完成　11445万元。
财政收入主要项目预计完成情况是：
增值税预计完成6225万元；
企业所得税预计完成1500万元；
其他税种预计完成3720万元。
(二)预算财力：12185万元(不含区级专项资金追加收入)。其中：财政收入11445万元，体制补助差额316万元，上年滚存结余　424万元。
(三)预算支出
按照“以收定支、收支平衡”的原则，根据财政收入预算，在确保机构正常运转和各项民生支出的前提下，本着厉行节约的原则，继续压缩三公经费支出，预计总支出11810万元(不含区级专项资金追加支出)。
具体支出预计情况是：
一般公共服务预计支出2019万元；
教育预计支出50万元；
文化体育与传媒预计支出124万元；
社会保障和就业预计支出2206万元；
医疗卫生与计划生育预计支出259万元；
城乡社区事务预计支出6754万元；
农林水事务预计支出398万元。
(四)预算收支结余
以上收支相抵后，年终预计滚存结余375万元，实现收支平衡，略有结余。
二、2017年工作重点
根据我镇经济和社会发展对财政工作的要求，2017年预算安排和财政工作的重点是：
(一)统筹发展调结构，保持镇域经济持续健康发展。
财政部门密切关注经济发展态势，加强宏观经济运行的分析与监测，主动适应经济发展新常态，建立健全组织财政收入长效机制，保持财政收入可持续增长，提升财政收入预测、分析研判和征收管理水平。协调相关部门加强税源建设，建立健全组织收入长效机制，树立“挖潜力、保增长”工作理念，为推动镇域经济持续健康发展提供财力保障；确保圆满完成全年预算任务。
(二)以人为本保民生，不断调整优化财政支出结构。
进一步加强预算资金管理，大力压缩行政经费，降低行政成本。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”，充分考虑财力承受能力，合理把握各项事业的发展节奏，切实解决关系群众切身利益的问题。
(三)更加注重保障和改善民生，提高居民生活质量。
加快基础设施建设，提升服务管理水平，优化人居环境。推进社区规范化建设，全力做好全镇环境综合治理工作，努力建设天蓝、地绿的美丽新社区。
(四)精益求精促改革，提高财政管理综合能力。
提高预算编制的科学性、精准性，强化预算管理，推动预算编制和执行相结合。切实提高财政资金使用效益，配合上级财政顺利开展镇级国库集中支付改革，积极开展业务培训、会计人员教育管理活动，建设一支素质高、业务精、作风正的财务队伍。
2017年预算任务艰巨而繁重，我们将在镇党委和政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和指导下，深入贯彻落实科学发展观，努力开创财政工作的新局面，为促进我镇经济持续健康发展做出贡献。
以上报告，请予审议。